Az elemeket gyakran csomagokban szállítják. lehetővé teszi a nyilvántartások vezetését a termék csomagolásával kapcsolatban. A csomagok használatához a „Törzsadatok és adminisztráció” / „Törzsadatok és szekciók beállítása” / „Nómenklatúra” / „Számviteli szekciók” alrendszerben jelölje be a „Nómenklatúra csomagok” pont melletti négyzetet. A cikkcsomagolás használata mind a cikktípus kártyán (az „Alapértelmezett értékek” fülön), mind közvetlenül magában a cikkben konfigurálható. A tételkártyán annak rögzítése után lehetőség van tételcsomagolás jelzésére, az alábbi ábrán látható módon.
Használható közös csomagolókészlet (amely egy másik csoport nómenklatúrájában is használható) és egyedi készlet is használható. Az általános csomagolások listája az „NSI és adminisztráció” / „NSI” / „Tételosztályozók” részben tekinthető meg. BAN BEN ebben a példában a „Water Packaging” nómenklatúra általános készletét használják. Ha a „Lista” hivatkozásra kattint, megtekintheti a kiválasztott csomag összetételét és szerkesztheti azt az alábbi ábrán látható módon.
Csomagolt tételek átvétele
Az „Ásványvíz” termék átvétele 3 db-os kiszerelésben. az alábbi ábrán látható módon tükrözhető. Az eredmény az „Ásványvíz” árucikk jelenléte lesz a raktárban, amely 3 darabból áll, amely az „Áruk maradványai és elérhetősége” jelentésből látható, lehívva a cikkkártyáról vagy a „Raktár” jelentéseiből. és Szállítás” alrendszer.
Tételek tárolása különböző mértékegységekben
Van amikor megtehetjük ásványvíz csomagban vásárolni és literben palackozva értékesíteni. Például vizet csak 1,5 literes palackokban vásárolunk. Ehhez fel kell tüntetni, hogy a dokumentumokban feltüntetheti a literek számát, és kitöltheti, hogy az ábrán látható módon hány liter van egy palackban.
Annak érdekében, hogy a kerekítés az újraszámítás során működjön, be kell állítani az automatikus kerekítés során a megengedett hibát, amely a „Törzsadatok és adminisztráció” / „Törzsadatok és szakaszok beállítása” / „Nómenklatúra” / „Mértékegységek” pontban van beállítva. / „Elfogadható eltérés az automatikus kerekítés során”.
2,95 liter (2,95 / 1,5 = 1,966 db) értékesítése esetén 5%-ra kerekítve 2 db kerül leírásra (ha a kerekítés kisebb, akkor hibaüzenet jelenik meg, amely jelzi, hogy a hiba meghaladja a beállításokban beállított maximális értéket. 2,95 liter leírásának példája az alábbi ábrán látható.
Segítség a tárgyak tárolásának beállításában
Nem tudja saját maga beállítani a készletnyilvántartást az 1C Trade Management szolgáltatásban? Van még kérdése? Hívjon és segítünk!
Áruszállításkor autóval fuvarlevelet készíteni - TTN. Van néhány egységes formák TTN, de főként az 1-T szabványos interszektorális űrlapot használja. TTN az 1C 8.3-ban A könyvelés az áruk eladásáról szóló számlán szerepel. A járműadatok kitöltésére speciális űrlapot használnak. Ebben a cikkben olvassa el, hogyan kell kitölteni és kinyomtatni a TTN-t az 1C 8.3 Könyvelésben.
Olvassa el a cikkben:
A fuvarlevél két részből áll – áru és szállítás.
A termék rovatban feltüntetik a szállított termékre vonatkozó információkat, beleértve a nevet, mértékegységet, mennyiséget, egységárat, végösszeget. Mindezek az adatok az 1C 8.3-ban találhatók az áruk eladásáról szóló számlán. Egyes paraméterek manuálisan kerülnek be a termék rovatba, például cikkszám, darabszám, rakomány tömege.
A szállítás rovatban a szállítási időre, fuvarozóra, járműre és sofőrre vonatkozó információk láthatók. Az ehhez a részhez tartozó adatok megadásához használja a „Kézbesítés” űrlapot. Hogyan lehet TTN-t kiadni az 1C 8.3 Könyvelés 5 lépésben, olvassa el ebben a cikkben.
1. lépés: Konfigurálja az 1C 8.3-at a TTN generálásához
Lépjen a „Fő” részre (1), és kattintson a „Funkcionalitás” hivatkozásra (2). Megnyílik a „Program funkciók” ablak.
A megnyíló ablakban lépjen a „Kereskedelem” fülre (3), és jelölje be az „Áruk szállítása közúti szállítással” melletti négyzetet (4). Csak akkor tud TTN-t létrehozni az 1C 8.3-ban, ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve. Most megkezdheti a TTN kialakítását az 1C 8.3 Könyvelésben. 
2. lépés Lépjen az értékesítési számlára, amely alapján létre kell hoznia egy TTN-t
TTN az 1C 8.3-ban A könyvelés az áruk eladásáról szóló számlán szerepel. . A fuvarlevél generálásához azonban hozzá kell adni néhány adatot a számlához.
Nyissa meg az értékesítési számlát, amelyhez szállítólevelet kell készítenie. Ehhez lépjen az „Értékesítés” részre (1), és kattintson az „Értékesítések (cselekmények, számlák)” linkre (2). 
Megnyílik a korábban készített számlák listája. Válassza ki a kívántat, és kattintson rá (3). Megnyílik egy számla, amelyhez TTN-t alakít ki. 
3. lépés. Töltse ki a „Szállítás” űrlapot az 1C 8.3-ban az értékesítési számlán
A megnyíló számlán kattintson a „Szállítás” linkre (1). Megnyílik egy adatbeviteli űrlap. 
Ezen az űrlapon kérjük feltüntetni:
- címzett. Alapértelmezés szerint az áru vevője az eladásnál szerepel, de választhat másik partnert is;
- feladó. Alapértelmezés szerint az Ön szervezete van feltüntetve, de szükség esetén megadhat másik partnert is;
- hordozó. Alapértelmezés szerint ez a mező az Ön szervezete, szükség esetén módosítsa;
- szállítási cím;
- kísérő dokumentumok. Itt feltüntetheti a minőségi tanúsítványokat, a csomagolójegyzékeket és a rakományt kísérő egyéb dokumentumokat;
- autó gyártmánya;
- jármű rendszáma;
- A rakományt szállító sofőr teljes neve;
- szám jogsi ez a vezető;
- a szállított rakomány rövid leírása. Adja meg a rakomány rövid nevét, például „Akkumulátorok”.
Kattintson az „OK” (2) gombra az adatok mentéséhez. Most az értékesítési számla tartalmazza a fuvarlevél generálásához szükséges összes adatot. 
4. lépés Nyissa ki a fuvarlevelet az 1C 8.3
Az értékesítési számlán kattintson a „Nyomtatás” gombra (1), majd kattintson a „Számla (1-T)” (2) hivatkozásra. Megnyílik a fuvarlevél nyomtatvány. 
Nyílt TTN-ben lehetősége van hiányzó információkat hozzáadni a cellákhoz. Például manuálisan is hozzáadhat adatokat a „tömeg, t” mezőhöz. Ehhez kattintson a (3) cellára, és adja meg a szükséges adatokat.
Figyelem!
A cellákon kézzel végzett módosítások nem kerülnek mentésre az 1C 8.3-ban. Ezért a cellákba való adatbevitel után azonnal nyomtassa ki a TTN-t (lásd lent). 
5. lépés Nyomtassa ki a szállítólevelet az 1C 8.3
A TTN nyomtatóra való elküldéséhez kattintson a „Nyomtatás” gombra (1). Felhívjuk figyelmét, hogy a fuvarlevél két vagy több lapból áll. Ezért használhat kétoldalas nyomtatást. 
Átirat
1 69. eset: Csomagolási listák az UT-ban 11 Helyzet A Techno-plus cég nagykereskedelem számítógép tartozék. A cégnek két nagykereskedelmi raktára van: a nagykereskedelem és a logisztika. A raktárak rendelés alapú dokumentumfolyamatot használnak az áruk kiszállításakor és átvételekor. Az 1C: Trade Management 11 program minden vállalati folyamatot tükröz. Az értékesítés két raktárból történik. Ha a vevő rendelése szerinti szükséges mennyiség nem áll rendelkezésre, a rendelés a Logisztikai Raktárban történik a szállítónál. Miután az áru megérkezik a szállítótól, vagy kiszállítják a vevőnek, vagy áthelyezik abba a raktárba, ahonnan a szállítás megtörténik. Az áruk átvételekor és kiszállításakor csomagolóleveleket használnak. Ez azt jelenti, hogy egy terméket (vagy több terméket) kiszállításkor dobozokba csomagolnak és elküldik az ügyfélnek. Az áru is a szállítótól érkezik, és több árut tartalmazó dobozokban érkezik. A beszállítói kapcsolatok menedzsere előzetesen nyilvántartásba veszi a szállító által nekünk küldött csomagolóleveleket. Saját raktáraink közötti költözéskor csomagolócédulákat is használunk. A raktárosok vonalkódos címkét nyomtatnak minden kimenő csomagra. Kötelező Mutassa be a rendszer funkcionalitását a csomagolószelvények használatához az áruk átvételekor és kiszállításakor. Mutassa be a csomagolószelvények használatát az áruk árusítása, vásárlása és raktárak közötti mozgatása során, valamint a csomagolószelvény-címkék létrehozása és nyomtatása során. 1/23. oldal
2. Megoldás Az UT program kiadásában bekerült az áruk csomagolási listák segítségével történő átvételének és kiszállításának lehetősége. A funkció engedélyezéséhez lépjen a Raktár és szállítás program Adminisztráció részébe, és jelölje be a „Több raktár” és a „Raktárrendelés” jelölőnégyzetet. Ezt követően elérhetővé válik a számunkra szükséges „Csomaglevelek” jelölőnégyzet. Lépjünk a „Szabályozási és referenciainformációk” részre, és hozzunk létre két raktárt: Nagykereskedelmi raktár 2. oldal / 23
3 Logisztikai raktár Mindkét raktárkártyán a „Fő” fülön állítsa be a raktár típusát „Nagykereskedelem”-re. A „Rendelési séma és szerkezet” fülön jelölje be a „Átvételkor” és a „Kiszállításkor” rendelési bizonylat-folyamat séma használatához tartozó négyzeteket. Ezután tegyük fel, hogy a cég több árucikkre (például monitorra és nyomtatóra) kap vevői rendelést, amelyek elfogytak. A rendelés megérkezett a „Nagykereskedelmi Raktár” raktárba. Hozzuk létre az „Ügyfélrendelést”. A megrendelés „Termékek” táblázatos részének kitöltésekor használja a Biztosíték kitöltése gombot. Mivel áru nincs, és a beszállítótól kell megrendelni a Logisztikai Raktárba, ezért annak érdekében, hogy az átvett árut azonnal lefoglalhassuk egy adott vásárlói rendelésre, a „Külön” szállítási lehetőséget választjuk. Erről a biztonsági lehetőségről többet megtudhat weboldalunkon a „Megrendelések elkülönített biztonsága” című ingyenes cikkben (1с.рф/ut11-articles/article-ut11-separate-security/). 3/23. oldal
4 A leírt helyzetnek megfelelően a „Megrendelés a szállítónak” a Logisztikai raktárban kerül feladásra. Megérkezett a „vásárlói rendelés” a Nagykereskedelmi raktárba. Vagyis az árukat a raktárak között kell mozgatni a tartalékok fenntartása mellett. Az elkülönített könyvelés helyes láncolatának fenntartása érdekében a „Vásárlói rendelés” alapján a Logisztikai Raktártól a Nagykereskedelmi Raktárig „Mozgási Megrendelés” bizonylatot készítünk. A „Közlekedési megbízás” „Áru” táblázatos rész kitöltésekor használja a Biztosíték kitöltése gombot, és válassza a „Külön-biztosíték” opciót. 4/23. oldal
5 Ezt követően a beszállítói kapcsolattartó a „Mozgási megrendelés” alapján elkészíti a „Megrendelés a szállítónak” dokumentumot. A szállító bejelentette (a csomagolási lista adatait tartalmazó táblázat elküldésével), hogy a megrendelt árut egy nagy dobozba csomagolták, „112233” vonalkóddal, és elküldték a Logisztikai Raktárba. Ebben az esetben a beszállítói kapcsolattartónak kell megadnia a beérkező csomagolólevelekre vonatkozó információkat. Ezután az átvételkor a raktáros egyszerűen beszkennelheti a szállítólevél számát, és minden információ bekerül az átvételi rendelésbe. 5/23. oldal
6 A szállító csomagolási listáinak regisztrálásához nyissa meg a Beszerzés részt Szállítók csomagolási listái. Hozzon létre egy új beszállítói csomagolási helyet. Kattintson a Létrehozás gombra. Jelöljük a szállítólevél kódját "112233"-ként. Ezután kattintson a „Betöltés külső fájlból” táblázatrész feletti gombra. Megnyílik előttünk egy új táblázat ablak, ahová a vágólapon keresztül tudunk oszlopokat másolni külső fájlból. Másoljuk ki fájlunkból a cikkre és a mennyiségre vonatkozó információkat, és illesszük be a szükséges oszlopokba. 6/23. oldal
7 Kattintson a Tovább gombra. Mivel a szállítói cikk megnevezése és az adatbázisunkban szereplő cikk megnevezése megegyezik, a program automatikusan párosította a letöltött adatokat az információs alapadatokkal. Vagyis, mint látjuk, a „Nómenklatúra” és a „Mennyiség” oszlopok automatikusan kitöltésre kerültek. Ha a szállítói cikk neve és a cikk neve az adatbázisban nem egyezik, például így: 7 / 23 oldal
8 Ezután a Tovább gombra kattintva megjelenik egy összehasonlító párbeszédpanel: Ez azt jelenti, hogy manuálisan kell összehasonlítanunk a letöltött adatokat a információs bázis válasszon más csomagolási listákat vagy meglévő cikkeket az adatbázisban. Mivel már csomagolólistát készítünk, meg kell adnunk a nómenklatúrát. Töltsük ki a "Nómenklatúra" oszlopot. 8/23. oldal
9 Kattintson az Átvitel és bezárás gombra. A szállítótól várt áruk átkerülnek a csomagolási listánk táblázatos részébe. Tegyük fel a csomagolási listát a Feladás gombra kattintva. 9/23. oldal
10 Másnap a megrendelt áru megérkezett a Logisztikai Raktárba. Menjünk a Raktári recepció részhez. Válasszuk ki a kívánt raktárt, válasszuk ki a „Megrendelés beszállítóhoz” menüpontot és hozzunk létre egy új rendelést. Az „Átvételi megrendelésben” kattintson a Keresés vonalkód szerint gombra vagy az F7 billentyűre. BAN BEN igazi munka A raktárosok általában vonalkód-leolvasókat használnak, és egyszerűen beolvassák a bejövő cikkek/dobozok/tételek vonalkódját. A vonalkód beviteli ablakban tüntesse fel a létrehozott szállítói csomagolólevél „112233” értékét. Kattintson az OK gombra és táblázatos rész a rendelés csomagolóhellyel lesz feltöltve. 10/23. oldal
11 Nézzük meg a dokumentumot. A csomagolólistán szereplő termékek megtekintéséhez kattintson a Termékek szerint gombra, és átváltunk a csomagolóhely tartalmának megtekintésére. 11/23. oldal
12 A beszerzési menedzser az „Áru átvételi megrendelések teljesítése” jelentés segítségével elemzi az áruk raktári átvételét (Beszerzési készlet és beszerzési jelentések fejezet). Amint látható, a „Szállítói rendelés” szerint az áru átvételre került, de feldolgozása nem történt meg. Vagyis a beszerzési menedzsernek a „Megrendelés a szállítónak” alapján létre kell hoznia egy „Áruk és szolgáltatások átvétele” dokumentumot. Hozzunk létre és tegyünk fel egy dokumentumot. Ezt követően a korábban elkészített „Közlekedési Megbízás” bizonylat alapján árumozgási okmányt állítunk ki. 12/23. oldal
13 Mivel a raktárak rendelés alapú bizonylatkezelési sémát használnak, ezért a „Mozgás” alapján „Árukiadási rendelés” létrehozása szükséges. Menjünk a Raktári szállítás részhez. Válasszuk ki a Logisztikai Raktárt, vigyük a kurzort az „Áruszállítás” dokumentumra, és hozzunk létre egy új „Kimeneti rendelést”. 13/23 oldal
14 Tételezzük fel, hogy a szállító csomagolójegyzékét a raktárban kicsomagolták, mert az árut ellenőrizni kellett. Raktáraink közötti költözéskor a raktárosok úgy döntöttek, hogy a szállított tételeket külön dobozokba (csomagolószelvényekbe) csomagolják. Ehhez a bizonylat táblázatos részében egyenként kell kijelölni a termékeket, majd a Csomagolás gombra kattintani. 14/23. oldal
15 Ennek eredményeként a „Költségmegrendelés” táblázatos részében két csomagolólevél jelenik meg. Ha valamelyik terméket véletlenül rossz csomagolási helyre csomagolták be, akkor a Kicsomagolás táblázatos rész feletti gombra kattintva a csomagolási hely kicsomagolható. Csomagolási listák esetén az UT 11 program lehetővé teszi címkék nyomtatását. Hozzunk létre egy új címkét. Lépjünk az Adminisztráció részhez Nyomtatott űrlapok, jelentések és feldolgozás Sablonok címkékhez és árcédulákhoz. A Címkesegéd űrlapon hozzon létre és mentsen el egy új címkét Packing List Label néven. 15/23. oldal
16 Az Adminisztrációs raktár és kézbesítés részben az általunk készített címkesablont jelöljük meg alapértelmezett címkeként a csomagolószelvények nyomtatásához. 16/23. oldal
17 Tehát a címke elkészült. Most menjünk a „Raktár” részhez, és az űrlap műveleti paneljén elindítjuk a „Címkék nyomtatása a csomagolási listákon” feldolgozást. Feldolgozó ablak nyílik meg előttünk. Amint láthatja, a címkesablon alapértelmezés szerint a megadott beállítások szerint van kitöltve. 17/23. oldal
18 Ezzel a feldolgozással címkéket nyomtathatunk mind a már elkészített csomagolólevelekre, mind pedig új csomagolólevelekre. Az „új csomagolóládák generálása” alatt azt értjük, hogy először a raktáros vesz egy dobozt (csomagolólistát/ládát), generál hozzá egy kódot, ráhelyez egy címkét a kóddal és az árut a dobozba helyezi. Ezt követően a „Költségrendelésben” az áruk helyett a csomagolóleveleket választja. Új csomagolólevelek generálásához használja a gombot a Feldolgozás generálása részben. A mi esetünkben először a csomagolólevelek készültek. Ha címkéket szeretne nyomtatni nekik, hozzá kell adnia őket a feldolgozáshoz a Hozzáadás gombbal. 18/23. oldal
19 Miután hozzáadta a szükséges csomagolóleveleket a feldolgozáshoz, kattintson a Nyomtatás gombra. Megnyílik egy ablak a nyomtatható címkékkel. Az információk nyomtatóra való kinyomtatásához kattintson ismét a Nyomtatás gombra. 19/23. oldal
20 Tehát megszerveztük az áruk (csomagolójegyzékek) szállítását a „Logisztikai Raktárból” a „Nagykereskedelmi Raktárba”, és kinyomtattuk a címkéket. Most át kell vennie az árukat a „Nagykereskedelmi Raktárban”. Lépjen ismét a Raktári átvétel részre, jelölje meg a raktár „Nagykereskedelmi Raktár” címét, és a „Közlekedési rendelés” alapján adjon ki „Áru átvételi megbízást”. 20/23. oldal
21 Ahogy az áru beszállítótól történő átvételekor, töltse ki a rendelést a Keresés vonalkód szerint gombbal (F7). Hajtsuk végre a parancsot. Az „áruátvételi rendelés” így fog kinézni: Tehát az árut a szállítótól megkapták és elköltöztették, és most már elküldheti azokat az ügyfélnek. Nyissuk meg az „Ügyfélrendelést”, és ez alapján adjuk fel az „Áruk és szolgáltatások értékesítése” dokumentumot. 21/23. oldal
22 Most ki kell szállítanunk az árut a raktárból az általunk létrehozott eladásoknak megfelelően. Nyissa meg újra a „Szállítmány” feldolgozást ("Raktár" szakasz). Az „Értékesítési” bizonylat alapján „Áru átvételi rendelést” készítünk. Az eladott árukat két csomagolószelvénybe csomagoljuk. Ennek eredményeként a következő megrendelést kapjuk: 22/23. oldal
23 Szükség esetén címkéket nyomtatunk. Az összes létrehozott (bejövő és kimenő) csomagolási listát megtekinthetjük a navigációs panel megfelelő tételeinek „Raktár” részében. Tehát megvizsgáltuk a csomagolási listák használatát a vásárlási láncban, az áruk mozgásában és értékesítésében. Bemutatta a csomagolólevelek készítését, valamint a csomagolószelvények címkéinek elkészítését és nyomtatását. A beállítások, mint látjuk, nem bonyolultak, a funkcionalitás pedig azoknak a cégeknek lesz hasznos, amelyek rendelés alapú bizonylatkezelési sémát alkalmaznak, és speciális csomagolásba (csomagolási listákba/helyekbe) csomagolják az árukat. 23/23 oldal
Változások áttekintése az "1C: Trade Management 11.1.4.1" programban 5. rész. A megbízások fedezetének (foglalásainak) ellenőrzése Az "1C: Trade Management 11" program új kiadásában a 11.1.4.
68. eset: Egyszerűsített séma a műszaki felszerelési igények kielégítésére 11. Helyzet A Bútortervező cég bútorok nagykereskedelmével foglalkozik. A cég egy nagykereskedelmi raktárral rendelkezik. Ennek megfelelően minden értékesítés
Az „1C: Trade Management 11.1.6” program változásainak áttekintése 2. rész. Dinamikus tételkészletek (készletek) A Trade Management 11.1.6.17 kiadásban dinamikus létrehozásának képessége
Útmutató az adatgyűjtő terminálok TR 1C RARUS-hoz történő csatlakoztatásához TARTALOM ÚTMUTATÓ AZ ADATGYŰJTŐ TERMINÁLOK TR 1C RARUS-HOZ CSATLAKOZTATÁSÁHOZ... 1 Bevezetés... 3 TSD csatlakoztatása és beállítása... 3 Csatlakoztatás
2014 Konzol leírása Kliens levelező szoba [Írja be a dokumentum annotációját. Az absztrakt általában rövid áttekintés a dokumentum tartalma. Írjon be egy dokumentum megjegyzést. annotáció
Integrációs modul 1C és ModulKassa for 1C: Kezelés kis cég 8. szerk. 1.6 Verzió 1.01 Moszkva 2017 1/15 oldal TARTALOM 1. Kifejezések és meghatározások... 3 2. Általános információ... 3 3. Telepítés... 4
Szerviz használati útmutató Kereskedelmi ajánlatok az 1C:Enterprise-ben (1C:ERP-hez) Az 1C:ERP-hez való 1C:Business hálózathoz való csatlakozás eljárása Vállalati menedzsmenthez 2... 1 Eladóknak... 3 Vevőknek...
2. bemutató példa Bevezetés Példaként tekintse meg az üzleti szállítási folyamat egyik lehetőségét Elektromos alkatrészek. Csak tükrözi általános sémaáruk mozgása. A könnyebb lejátszás érdekében
A UniForce modulok leírása Az Avto UniForce View a következő menüblokkokból áll: Operations Analytics Software Management A műveletek közé tartoznak a dokumentumok és a címtárak. A „Műveletek” menü „Dokumentumok” blokkja tartalmazza
Integrációs modul 1C és ModulKassa for 1C: Kisvállalat irányítása 8. kiadás. 1.6 Verzió 1.0 1/16 oldal TARTALOM Moscow 2017 1. Kifejezések és meghatározások... 3 2. Általános információk... 3 3. Telepítés... 3 4.
Az 1C integrációs modul beállítása és 1.01 Moszkva 2017 verzió 1/15. oldal TARTALOM 1. Kifejezések és definíciók... 3 2. Általános információk... 3 3. Telepítés... 3 4. Konfiguráció... 8 5. Kirakodás árukatalógus...
Gyors kezdés. A program célja számviteli bizonylatok: számlák, készpénzes utalványok elkészítése, kitöltése. A bevitt bizonylatok alapján a program bizonylat nyomtatványokat nyomtat és jelentéseket jelenít meg.
Tartalom: 1. Teszt hozzáférés és bejelentkezés 2. Paraméterek beállítása. 2.1. Számviteli paraméterek 2.2. Felhasználók létrehozása és szerkesztése 2.3 „Mi az új?” elem a „Beállítások” menüben 3. „Nómenklatúra” könyvtár.
Az „1C: Trade Management 11.1.6” program változásainak áttekintése 3. rész: Ismétlődő elemek keresése és eltávolítása Nagyon gyakran a felhasználók hibájából duplikált elemek kerülnek be a programba. Leggyakrabban ilyen esetek fordulnak elő
Feldolgozás „Adatcsere poszterrel” Tartalom Csatlakozás feldolgozás...2 1. lehetőség. Feldolgozó fájl megnyitása...2 2. lehetőség. Külső feldolgozás hozzáadása a könyvtárhoz... 2 Kezdeti beállítás... 5 Szinkronizálás
„Adatcsere poszterrel” feldolgozása Az „Adatcsere poszterrel” feldolgozása a Poster adatainak betöltésére szolgál az „Accounting for Ukraine, edition 1.2”, „Management” konfigurációban. kereskedelmi társaság
www.synerdocs.ru [e-mail védett] Synerdocs. Útmutató az EDI kliensben való munkához A dokumentum leírja, hogyan kell dolgozni a tranzakciós dokumentumokkal az EDI kliensben. Kifejezések és rövidítések listája EDI kliens EDI üzenet
„Adatcsere poszterrel” feldolgozása Az „Adatcsere poszterrel” feldolgozása az „1C: Enterprise 8. Accounting for Ukraine, edition 2.0” konfigurációkhoz készült. Tartalom Csatlakozási feldolgozás... 2. lehetőség
Útmutató a Forgalmazó számára Árlista szerinti rendelés létrehozása Tartalom Bevezetés 1. Megrendelés készítése az árlista szerint 2. A részletező blokk kitöltése 3. A termékelemek blokk kitöltése 4. Az eredmények megtekintése 5. Mentés
DOKUMENTUMOK MENÜ "PÉNZÜGYI DOKUMENTUMOK SZÁMVEVÉSE"... 2 DOKUMENTUM MENÜ "PÉNZÜGYI DOKUMENTUMOK SZÁMÍTÁSA"... 2 FOLYÓIRAT "PÉNZÜGYI DOKUMENTUMOK"... 3 PÉNZDOKUMENTUMOK ÁTVÉTELE...4 DOKUMENTUMOK...
Hogyan kell rendelni. Weboldalunkon online megrendelheti a termékeket. Kínálunk Önnek egy kényelmes és gyors út termékek megrendelése nagykereskedelmi webáruházunkból. Az oldalon nagykereskedésként történő regisztrációval
Most már MINDENT tud a vállalkozásáról. iikolit iikolit User Guide (5.4-es verzió). iikolit felhasználói kézikönyv. Ez a dokumentum az iikolit rendszer leírását tartalmazza. Általános információkat ad
"Üzlet" modul. Árképzés Mi az árképzés? Az ár az a pénzösszeg, amelyért cserébe az eladó hajlandó átruházni (eladni), és a vevő beleegyezik, hogy egy egységnyi árut átvegyen (vegyen). Valójában,
Axoft Advanced Distribution Online Útmutató az Axoft JSC Revision 1.0 partnereinek, 2014.02.01. Tartalom 1. Bevezetés... 2 2. Kezdő lépések... 2 3. Munka Személyes fiók weboldal... 3 3.1. Online
Általános információk...1 Írás...1 Nyomtatás...3 Jelentés nyomtatása kétdimenziós vonalkóddal...4 Általános tudnivalók Fájlba történő rögzítés csak akkor használható, ha a jelentéseket mágneses adathordozón (floppy lemezen) küldi el.
Az „Adatcsere a poszterrel” feldolgozása Az „Adatcsere a poszterrel” feldolgozás célja a Poster adatainak betöltése a „Kisvállalat vezetése Ukrajnában, 1.6-os verzió” konfigurációba. Feldolgozással dolgozni
ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁS ANYAGOK BESZÁLLÍTÓKÓL VÁSÁRLÁSHOZ LOCBY_MM.OI.01 Üzemeltetési utasítások: Anyagok beszerzése szállítóktól TARTALOM 1. Általános információ... 3 2. Megrendelés... 3 2.1. Teremtés
Beszállítói útmutató Ajánlat készítése Moszkva 2014 Tartalomjegyzék 1. AJÁNLATKÉSZÍTÉS... 3 2. AJÁNLATKÁRTYA KITÖLTÉSE... 4 Leírás fül... 4 Jellemzők fül... 9 Ár fül...
A „Jogosult szervizközpont” konfigurációban végrehajtott műveletek leírása MunkahelyÜgynök külső felhasználó BusinessProject Moscow 2015 Tartalom 1. A munka megszervezése az 1C:Enterprise alkalmazás segítségével...
SZOFTVERKOMPLEX AS.77 ANYAGERŐFORRÁS-GAZDÁLKODÁSI MÓDSZERTANI UTASÍTÁSOK A BESZÁLLÍTÓKNAK IRÁNYULÓ MEGRENDELÉSEK FELADÁSÁHOZ ÉS AZ ÁRUK ÁTVÉTELÉNEK REGISZTRÁLÁSÁHOZ A VÁLLALKOZÁSNAK Dneprodzerzhinsk 2013 2.o.1 Regisztráció
ABBYY MONITORING VIZSGA PONT ADMINISZTRATORI ÚTMUTATÓ ABBYY Monitoring 2017 ABBYY. Minden jog fenntartva. Ez az útmutató az ABBYY Monitoring platform használatáról tartalmaz információkat
FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A „HAJÓ” RÉSZHEZ dokumentum neve Moszkva, 2016 Tartalom 1 Útmutató az elektronikus halászati napló vezetéséhez a „Vessel” részben... 3 Engedélyek beállítása... 3 Beállítás
Üdvözöljük a Festo Abteilung/Name Projektname Online Store 5.0.07 webáruházban történő megrendelés szabályai Tisztelt Vásárlóink! Felhívjuk figyelmüket az internet használatának legfontosabb szabályaira
FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ SZOFTVER DataMobile OS Inventory Moscow (2017) Felhasználói kézikönyv 1 Tartalom 1. RÉSZ. MŰKÖDÉS 1C-BEN... 2 Beállítások... 2 Adatok feltöltése TSD-re... 3 Betöltés
Forwarder Accounting 8 Kiegészítő modul a tipikus konfiguráció"1C: Enterprise Accounting 8, kiadás 2.0" Verzió 8.2.2.20 Új verzió Megvalósítva új dokumentumot"A pénzek áramlása".
Microinvest Nutrition Calculator Felhasználói kézikönyv Tartalom... 1 Telepítés... 3 A Microinvest Nutrition Calculator használata... 5 1. Adatok nyomtatása... 6 2. Összetevők jegyzéke... 11 3. Szerkesztőség
Felhasználói kézikönyv Napi működés önállóan 1 Tartalom Bevezetés... 3 1. Jelentkezzen be a 3M EOC Internet Order Tracking Center webhelyére... 4 2. Képernyő kezdőlap: Válassza az információk megtekintéséhez
NTF "Grad"< ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС БЮДЖЕТ 6.0., БЮДЖЕТ ГРБС 2, БЮДЖЕТ ПБС 2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ >Dokumentum verzió: 1.0 2009.05.27 Tartalom Bevezetés... 2 1. Általános szabályokűrlapok bevitele... 2 1.1. Export
Elektronikus aláírás generátor Felhasználói kézikönyv Revízió 2017.06.01. 1 Tartalom 1. A program telepítése... 3 2. Varázsló elektronikus aláírási kérelem elkészítéséhez... 5 3. Tanúsítvány telepítése az elektronikus aláírás tárolójába... .
Ukrán intelligens rendszerek Telepítési és kezelési útmutató Szállítási modul " Nova Poshta» 2016. 12. 29. Tartalom A modul előkészítése a működésre (első indítás)... 2 Munka a szállító modullal... 5 Konfiguráció
Elektronikus dokumentumfolyamat a Trade Management konfigurációhoz, 10.3 kiadás Tartalom Küldés... 2 Feldolgozás nyilvántartása... 2 Dokumentumok küldése... 3 Dokumentumok fogadása... 6 Feldolgozás nyilvántartása...
ÚTMUTATÓ AZ 1C JELENTÉSI SZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSHOZ SZÓLÓ ALKALMAZÁS LÉTREHOZÁSÁHOZ. 1C VERZIÓ 3.0. "TAXI" INTERFÉSZ Alkalmazás létrehozása a csatlakozáshoz elektronikus dokumentumkezelés lépjen a „Fő” menüpontra
Az E-Staff Recruiter és a WebTutor LMS 3 integrációjának beállítása Az E-Staff Recruiter és WebTutor LMS rendszerek integrációjának köszönhetően a következő új lehetőségek nyílnak meg: Toborzási jelentkezések automatikus feltöltése
Útmutató a portállal való munkához ipari vállalkozások vállalati felhasználók számára Új vállalat regisztrációja Portál címe: prom.mosreg.ru A regisztrációhoz kattintson a jobb oldalon található Regisztráció gombra
1 2 A rendelésekkel történő munkavégzés menete... 3 Munkaparaméterek beállítása... 11 A rendelésekkel történő munkavégzés menete 3 A pincér munkahelye a "KVINT - étterem" alrendszer része és a pincérek munkájának támogatását szolgálja.
Tandem7PI. Első lépések. Kiinduló fogalmak: 1. Szolgáltatás/Rendszer a program munkájának beállításához 2. Könyvtárak a szerződő felek kereskedelmi forgalmi objektumainak tulajdonságainak beállításához, áruk stb. 3. A műveleteket végrehajtják
A Microsoft Dynamics AX tevékenységi nyilatkozatairól alkoholos termékek Az Orosz Föderáció kormányának 2012.09.08-i rendelete 815 Információs levél 2012. november Tartalom Indoklás... 2 Korlátozások...
Számlák beírása és kitöltése Az „Eladó munkahelye” kiegészítővel való együttműködéshez először rendelkeznie kell szükséges árukatés szerződő felek-vevők Számla létrehozásához kattintson a gombra
Útmutató a www.neocube-russia.ru nagykereskedelmi portál használatához Mit tehet a nagykereskedelmi portálon? Nagykereskedelmi rendelések leadása gyorsan és kényelmesen; Kövesse nyomon a rendelés állapotát; Tekintse meg az előzményeket
1. Az első bejelentkezés végrehajtása. A bejelentkezéshez indítsa el az internetes klienst az asztalon található parancsikon segítségével, vagy lépjen a következő helyre: internet böngésző a https://bc.rshb.ru oldalon (1. ábra). Rajz
A felhasználó STO MI-je a "Kindergarten" Karbantartás szoftverrel való munkavégzéshez referencia információk a „Csoportok” címtár alrendszerben a „Csoportok” címtár a csoportok listájáról szóló információk tárolására szolgál. óvoda. Tovább
1. Kezdeti beállítások...3 2. Dokumentumok betöltése az SUFD-ből...7 3. Letöltött dokumentumok feldolgozása...8 3.1. „A fizetés azonosságának tisztázására irányuló kérések”...9 3.2. „Értesítés a típus és a hovatartozás pontosításáról
1C integrációs modul és ModulKassa 1.01-es verzióhoz, Moszkva 2017 1/16. oldal TARTALOM 1. Kifejezések és meghatározások... 3 2. Általános információk... 3 3. Telepítés... 3 4. Konfiguráció... 9 5. Termék kirakodása katalógus...
MOBILALKALMAZÁSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT A program célja Mobil alkalmazás beszámításhoz szolgáltatóközpont. Tovább Ebben a pillanatban a program elérhető Androidra. Hamarosan iPadre is lesz verzió. Program
NIRAX cseremodul: AMOCRM 1C Cél és funkcionalitás Beállítások. Engedélyezés, licenc kérés AmoCRM beállítása AmoCRM objektumok tulajdonságainak beállítása Szabályok beállítása 1C objektumok kitöltéséhez
A dokumentum leírja az „Alkoholnyilatkozat” alkalmazás használatának menetét és a „Nyilatkozó” modul segítségével letölthető jelentések készítését. Tartalom 1. "Jelentések" menüpont 1. 1.1 AIS "Mosdeclaration"
„Nem pénzügyi eszközök átadása egy jegybankon belül” utasítás az Estimate-SMART programban Tartalom Általános leírás... 2 1. Befektetett eszközök átadása és átvétele osztályon belüli elszámolások szerint... 3
Útmutató az Estimate-SMART program interfészével való munkához Tartalom Általános leírás... 2 1. A főablak felépítése... 2 1.1 Főablak címe... 3 1.2 Főmenü panel... 3 1.3 Eszköztár.. .
Útmutató a címkék és árcédulák nyomtatójának csatlakoztatásához és beállításához TARTALOM ÚTMUTATÓ CÍMÉKEK ÉS ÁRCÍMÉKEK NYOMTATÁSÁNAK CSATLAKOZTATÁSÁHOZ ÉS BEÁLLÍTÁSÁHOZ...1 Bevezetés... 3 A nyomtató előzetes beállítása...
DocSend rendszer Útmutató az elsődleges cseréhez elektronikus dokumentumokat az 1C program használatával: Enterprise 8.3, konfiguráció Enterprise Accounting, 3.0 kiadás "Technocad" Moscow 2014 Tartalom
FreshOffice WEB & 1C 8.2-8.3 1 Támogatott konfigurációk az 1C 8.2 platformon Enterprise Accounting o Enterprise Accounting 2.0 Átfogó automatizálás Ellenőrzés Gyártó Vállalat Ellenőrzés
A beszerzési terv módosításának eljárása és az UIS-be való további küldés ütemezése A Beszerzési Nyilvántartás program UIS-jével való minden interakció, mint minden más külső elhelyezési rendszer (a továbbiakban: VSRZ), ki van építve.
Cloud Retail LLC tel. támogató szolgáltatások: 8 800 500-89-12 [e-mail védett] http://www.litebox.ru További funkciók. Szállítás fül. Felhasználói kézikönyv verzió LiteBox 1.0 2016 Uljanovszk
Útmutató a magatartási nyilatkozat generálásához elektronikus árverés 100 ezer rubelt meg nem haladó NMTsK-val TARTALOM 1. Vásárlási kérelem elkészítése hirdetmény kialakítására... 3 2. Megalakítás
Integrációs modul 1C és ModulPOS for 1C: Számvitel 8. Verzió 1.0 Moszkva 2016 1/15. oldal TARTALOM 1. Kifejezések és meghatározások... 3 2. Általános információk... 3 3. Telepítés... 3 4. Konfiguráció... 8 5. Kirakodás
1. OLDAL Tesztpélda „Elszámolások elszámolása elszámolókkal” Tartalom Bevezetés... 2 A program felállítása... 3 Elszámolások elszámolása elszámolókkal útiköltség... 5. szám nyilvántartott
Tartalom 1 Új csekk létrehozása 2 Elhalasztott ellenőrzések 3 További jellemzők 4 Munka az „analógokkal” és „ajánlott termékekkel” a pénztárnál 5 Munka az „elutasításokkal”, készletkészítés a pénztárnál Létrehozás
Utasítások aláírási kulcs-tanúsítványok kiállítására a JSC Orosz Vasutak Ingatlankezelési Osztályának versenyeljárásában résztvevők számára. 1.3-as verzió 18 lapon 1 Tartalom 1. Felhasználó regisztráció...
Integrációs modul 1C és ModuleKassa for 1C: Számvitel 8. Verzió 1.0 Moszkva 2016 1/16 oldal TARTALOM 1. Kifejezések és meghatározások... 3 2. Általános információk... 3 3. Telepítés... 3 4. Konfiguráció... 9 5. Kirakodás
UTASÍTÁSOK A NIRAX MODUL TELEPÍTÉSÉHEZ ÉS CSATLAKOZTATÁSÁHOZ: AUTO BUSINESS ASISZTENS 4.2 az értékesítési és beszerzési menedzserek munkájának automatizálására autóipari vállalkozásoknál. konfigurációkhoz: „1C: Trade Management”,
A népszerű konfigurációk új verzióinak megjelenésével még a programozóknak is sok kérdésük van, és persze a felhasználóknak sem kevesebb. Ebben a cikkben arról szeretnék beszélni, hogyan kell beállítani a csomagolást a Trade Management 11.1-es verziójában. Ez a beállítás szükség van például olyan szervezetekre, amelyek dobozos és tokos árukat nagykereskedelemben vásárolnak, majd kiskereskedelemben egyenként értékesítik. Vagy fordítva, tegyük fel, hogy a beszállító feltüntetett darabokat az átvételi bizonylatokon, de valójában az áru benne van kartondobozok. Ön egyenként kapja meg, de a teljes tételt dobozokban szeretné egyszerre eladni. Felmerül a kérdés: hogyan konfigurálható úgy, hogy a program automatikusan konvertáljon egyes tárolóegységeket másokká?
Először ellenőriznie kell a beállításokat az „Adminisztráció” fülön, a „Tételbeállítások” részben, és ha nincsenek jelölőnégyzetek, akkor be kell jelölnie azokat.
A „Készlet és beszerzés” részben jelölje be az „Összeszerelés/szétszerelés” jelölőnégyzetet, ha kiskereskedelmi értékesítést tervez. Ez a téma túlmutat a cikk keretein, de röviden, ennek a madárnak a telepítése után megjelenik az „Áruk összeszerelése (szétszerelése)” dokumentum, amellyel össze- és szétszerelheti a készleteket. Például megérkezett egy doboz áru, amit szétszedtél, a raktár másik cellájába tetted, és egyenként eladtad a kiskereskedelemben.
Szóval, ellenőriztük a beállításokat, menjünk tovább. A Törzsadatok lapon, a legfelső, bal oldalon kattintson a „Beállítások és kézikönyvek” elemre. Két referenciakönyvre leszünk kíváncsiak: „Csomagolókészletek” és „Mértékegységek”. A „Mértékegységek” könyvtárban az osztályozóból hozzáadjuk azokat a szükséges egységeket, amelyekben a tételek a „Csomagolókészletek” könyvtárban vannak rögzítve, ennek megfelelően csomagolókészleteket hozunk létre. Például egy csomagkészlet egy blokk, amelynek mértékegysége - darab. Sok blokk lehet, ezek különbözőek, így a nómenklatúra minden tételéhez egyedileg beállíthatja a saját csomagolását. Vagy azonnal megadhatja a Cikktípus beállításoknál, hogy melyik csomagolást használja, és az minden ilyen típusú terméket helyettesít.
Most az áruk érkezését darabokra szedjük.
Az árukat blokkokban áruljuk.
Megnézzük a „Fennmaradó áruk a raktárakban” jelentést
Most az ellenkezőjét tesszük - blokkokban vásároljuk meg az árut.
Nézzük a jelentést.
Videó a témáról.
Ez így működik. Ha kérdése van és válaszra van szüksége, írjon megjegyzéseket, ha tanácsra van szüksége, hívjon. Minden jót!
Miről szól ez a cikk?
Ebben a cikkben megvizsgáljuk a lehetőségeket raktári könyvelés amelyeket komoly szervezetekben használnak - áruk csomagolási listákba csoportosítása:
- Készítsen csomagolólapot
- Az áruk átvétele és mozgatása a csomagolóleveleken
- Áruk kicsomagolása
- Csomaglevelekben szállítjuk
Alkalmazhatóság
A cikk az 1C két kiadásához készült: Trade Management - 11.1 És 11.2 . Ha ezeket a kiadásokat használja, nagyszerű - olvassa el a cikket, és hajtsa végre a tárgyalt funkciókat.
Ha azt tervezi, hogy megkezdi az UT 11 megvalósítását, akkor valószínűleg egy újabb kiadást fog használni. Az interfészek és a funkciók eltérőek lehetnek.
Ezért javasoljuk a tanfolyam elvégzését 1C szintű gyakorlati feladatok: UT 11, KA 2 és 1C szakember: ERP 2, ez segít elkerülni a hibákat és az idő/hírnév elvesztését.
A probléma megfogalmazása
A Techno-plus cég számítástechnikai berendezések nagykereskedelmével foglalkozik. A cégnek két nagykereskedelmi raktára van: a nagykereskedelem és a logisztika. A raktárak rendelés alapú dokumentumfolyamatot használnak az áruk kiszállításakor és átvételekor. Az 1C: Trade Management 11 program minden vállalati folyamatot tükröz.
Az értékesítés két raktárból történik. Ha a vevő rendelése szerinti szükséges mennyiség nem áll rendelkezésre, a rendelés a Logisztikai Raktárban történik a szállítónál. Miután az áru megérkezik a szállítótól, vagy kiszállítják a vevőnek, vagy áthelyezik abba a raktárba, ahonnan a szállítás megtörténik.
Az áruk átvételekor és kiszállításakor csomagolóleveleket használnak. Ez azt jelenti, hogy egy terméket (vagy több terméket) kiszállításkor dobozokba csomagolnak és elküldik az ügyfélnek.
Az áru is a szállítótól érkezik, és több árut tartalmazó dobozokban érkezik. A beszállítói kapcsolatok menedzsere előzetesen nyilvántartásba veszi a szállító által nekünk küldött csomagolóleveleket.
Saját raktáraink közötti költözéskor csomagolócédulákat is használunk.
A raktárosok vonalkódos címkét nyomtatnak minden kimenő csomagra.
Amit meg kell szerezned
Mutassa be a rendszer funkcionalitását a csomagolószelvények használatához az áruk átvételekor és kiszállításakor.
Mutassa be a csomagolószelvények használatát az áruk árusítása, vásárlása és raktárak közötti mozgatása során, valamint a csomagolószelvény-címkék létrehozása és nyomtatása során.
Csomagolólevél probléma megoldása
Az UT 11.1.7 program kiadásában bekerült az áruk csomagolási listák segítségével történő átvételének és szállításának lehetősége.
A funkció engedélyezéséhez lépjen a program szakaszba (UT 11.2-ben ezek a „Raktár és szállítás” szakasz beállításai), és jelölje be a „Több raktár” és a „Raktárrendelés” jelölőnégyzetet. Ezt követően elérhetővé válik a számunkra szükséges „Csomaglevelek” jelölőnégyzet.
Lépjünk a „Szabályozási és referenciainformációk” részhez, és hozzunk létre két raktárt:
Mindkét raktárkártyán a „Fő” fülön állítsa be a raktár típusát „Nagykereskedelem”-re. A „Rendelési séma és szerkezet” fülön jelölje be a „Átvételkor” és a „Kiszállításkor” rendelési bizonylat-folyamat séma használatához tartozó négyzeteket.
Hozzuk létre az „Ügyfélrendelést”.
A megrendelés „Termékek” táblázatos részének kitöltésekor használja a Biztosíték kitöltése gombot. Mivel áru nincs, és a beszállítótól kell megrendelni a Logisztikai Raktárba, ezért annak érdekében, hogy az átvett árut azonnal lefoglalhassuk egy adott vásárlói rendelésre, a „Külön” szállítási lehetőséget választjuk.
Erről a biztonsági lehetőségről többet megtudhat weboldalunkon a „Külön rendelés biztonsága” című ingyenes cikkben ().
A leírt helyzetnek megfelelően a „Megrendelés a szállítónak” a Logisztikai Raktárban kerül feladásra. Megérkezett a „vásárlói rendelés” a Nagykereskedelmi raktárba. Vagyis az árukat a raktárak között kell mozgatni a tartalékok fenntartása mellett.
Az elkülönített könyvelés helyes láncolatának fenntartása érdekében a „Vásárlói rendelés” alapján a Logisztikai Raktártól a Nagykereskedelmi Raktárig „Mozgási Megrendelés” bizonylatot készítünk.
A „Közlekedési megbízás” „Áru” táblázatos rész kitöltésekor használja a Biztosíték kitöltése gombot, és válassza a „Külön-biztosíték” opciót.
Ezt követően a szállítói kapcsolattartó a „Mozgási rendelés” alapján elkészíti a „Megrendelés beszállítónak” dokumentumot.
A szállító bejelentette (a csomagolási lista adatait tartalmazó táblázat elküldésével), hogy a megrendelt árut egy nagy dobozba csomagolták, „112233” vonalkóddal, és elküldték a Logisztikai Raktárba.
Ebben az esetben a beszállítói kapcsolattartónak kell megadnia a beérkező csomagolólevelekre vonatkozó információkat. Ezután az átvételkor a raktáros egyszerűen beszkennelheti a szállítólevél számát, és minden információ bekerül az átvételi rendelésbe.
A szállító csomagolóeszközeinek regisztrálásához lépjen a szakaszba Beszerzés – Szállítói csomagolási listák.
Hozzon létre egy új beszállítói csomagolási helyet. Nyomjuk meg a gombot Teremt.
Jelöljük a szállítólevél kódját "112233"-ként.
Megnyílik előttünk egy új táblázat ablak, ahová a vágólapon keresztül tudunk oszlopokat másolni külső fájlból.
Másoljuk ki fájlunkból a cikkre és a mennyiségre vonatkozó információkat, és illesszük be a szükséges oszlopokba.
Mivel a szállítói cikk megnevezése és az adatbázisunkban szereplő cikk megnevezése megegyezik, a program automatikusan párosította a letöltött adatokat az információs alapadatokkal. Vagyis, mint látjuk, a „Nómenklatúra” és a „Mennyiség” oszlopok automatikusan kitöltésre kerültek.
Ha a szállítói cikk neve és a cikk neve az adatbázisban nem egyezik, például így:
Ez azt jelenti, hogy manuálisan kell összehasonlítanunk a letöltött adatokat az információs bázisban lévő adatokkal - válasszunk ki más csomagolási listákat vagy meglévő elemeket az adatbázisban.
Mivel már csomagolólistát készítünk, meg kell adnunk a nómenklatúrát. Töltsük ki a "Nómenklatúra" oszlopot.
Nyomjuk meg a gombot Mozgás és zárás.
A szállítótól várt áruk átkerülnek a csomagolási listánk táblázatos részébe.
Ellenőrizzük a csomagolási listát a gomb megnyomásával Magatartás.
Másnap a megrendelt áru megérkezett a Logisztikai Raktárba.
Menjünk a szakaszra Raktári átvétel.
Válasszuk ki a kívánt raktárt, válasszuk ki a „Megrendelés beszállítóhoz” menüpontot és hozzunk létre egy új rendelést.
Az „Átvételi megrendelésben” kattintson a Keresés vonalkód szerint gombra vagy az F7 billentyűre. A valós munkában a raktárosok általában vonalkód-leolvasókat használnak, és egyszerűen beolvassák a bejövő cikkek/dobozok/tételek vonalkódját.
A vonalkód beviteli ablakban tüntesse fel a létrehozott szállítói szállítólevél értékét – „112233”. Nyomjuk meg a gombot rendbenés a megrendelés táblázatos része megtelik csomagolóhellyel.
Tekintsük át a dokumentumot.
A csomagolási listán szereplő termékek megtekintéséhez kattintson a gombra Termék szerint, és a csomagolás tartalmának megtekintési módba kapcsolunk.
A beszerzési menedzser elemezheti az áruk beérkezését a raktárban az „Áru átvételi rendelések teljesítése” jelentés segítségével (szakasz Beszerzés – Készlet- és beszerzési jelentések).
Amint látható, a „Szállítói rendelés” szerint az áru átvételre került, de feldolgozása nem történt meg.
Vagyis a beszerzési menedzsernek a „Megrendelés a szállítónak” alapján létre kell hoznia egy „Áruk és szolgáltatások átvétele” dokumentumot. Hozzunk létre és tegyünk fel egy dokumentumot.
Ezt követően a korábban elkészített „Közlekedési Megbízás” bizonylat alapján árumozgási okmányt állítunk ki.
Mivel a raktárak rendelés alapú bizonylatkezelési sémát használnak, ezért a „Mozgás” alapján „Árukiadási rendelést” kell létrehozni.
Menjünk a szakaszra Raktár - Szállítás.
Válasszuk ki a Logisztikai Raktárt, vigyük a kurzort az „Áruszállítás” dokumentumra, és hozzunk létre egy új „Kimeneti rendelést”.
Tegyük fel, hogy a raktárban kicsomagolták a szállító csomagolási listáját, mert ellenőrizni kellett a terméket.
Raktáraink közötti költözéskor a raktárosok úgy döntöttek, hogy a szállított tételeket külön dobozokba (csomagolószelvényekbe) csomagolják.
Ehhez a bizonylat táblázatos részében egyenként kell kijelölni a termékeket, majd a gombra kattintani Begöngyölíteni.
Ennek eredményeként a „Költségmegrendelés” táblázatos részében két csomagolólevél jelenik meg.
Ha valamelyik terméket véletlenül rossz csomagolási helyre csomagolták, a csomagolási hely a táblázatos rész feletti gombra kattintva kicsomagolható Csomagolja ki.
Csomagolási listák esetén az UT 11 program lehetővé teszi címkék nyomtatását.
Hozzunk létre egy új címkét. Menjünk a szakaszhoz Adminisztráció – Nyomtatható űrlapok, jelentések és feldolgozás – Címke- és árcédulasablonok(az UT 11.2-ben ez a „Kutatási adatok és adminisztráció” szakasz).
A Címkesegéd űrlapon hozzon létre és mentsen el egy új címkét Packing List Label néven.
fejezetben Adminisztráció – Raktár és szállítás Adjuk meg az általunk létrehozott címkesablont alapértelmezett címkeként a csomagolólevelek nyomtatásához.
Tehát a címke elkészült.
Most menjünk a „Raktár” részhez, és az űrlap műveleti paneljén elindítjuk a „Címkék nyomtatása a csomagolási listákon” feldolgozást.
Feldolgozó ablak nyílik meg előttünk. Amint láthatja, a címkesablon alapértelmezés szerint a megadott beállítások szerint van kitöltve.
Ezzel a feldolgozással címkéket nyomtathatunk mind a már elkészített csomagolólevelekre, mind pedig új csomagolószelvényeket generálhatunk.
Az „új csomagolóládák generálása” alatt azt értjük, hogy először a raktáros vesz egy dobozt (csomagolólistát/ládát), generál hozzá egy kódot, ráhelyez egy címkét a kóddal és az árut a dobozba helyezi. Ezt követően a „Költségrendelésben” az áruk helyett a csomagolóleveleket választja. Új csomagolólevelek generálásához használja a gombot a feldolgozás során generál.
A mi esetünkben először a csomagolólevelek készültek. Ha címkéket szeretne nyomtatni nekik, hozzá kell adnia őket a feldolgozáshoz a gombbal Hozzáadás.
Miután hozzáadta a szükséges csomagolóleveleket a feldolgozáshoz, kattintson a gombra Fóka. Megnyílik egy ablak a nyomtatható címkékkel. Ha információkat szeretne kiadni a nyomtatóra, kattintson a gombra Nyomtassa ki újra.
Tehát megszerveztük az áruk (csomagolójegyzékek) szállítását a „Logisztikai Raktárból” a „Nagykereskedelmi Raktárba”, és kinyomtattuk a címkéket.
Most át kell vennie az árukat a „Nagykereskedelmi Raktárban”.
Térjünk vissza a szakaszhoz Raktári átvétel, tüntesse fel a „Nagykereskedelmi Raktár” raktárt, és az „Átutalási megrendelés” alapján adjon ki „Áru átvételi megbízást”.
Ahogyan a beszállítótól érkező árut, úgy a rendelést a Keresés vonalkód szerint gombbal (F7) töltjük ki.
Hajtsuk végre a parancsot. Az „áruátvételi rendelés” így fog kinézni:
Tehát a szállítótól származó árut elfogadták és elköltöztették, és most már elküldhetők az ügyfélnek.
Nyissuk meg az „Ügyfélrendelést”, és ez alapján adjuk fel az „Áruk és szolgáltatások értékesítése” dokumentumot.
Most ki kell szállítanunk az árut a raktárból az általunk létrehozott értékesítésnek megfelelően.
Nyissa meg újra a „Szállítmány” feldolgozást ("Raktár" szakasz).
Az „Értékesítési” bizonylat alapján „Áru átvételi rendelést” készítünk. Az eladott árukat két csomagolószelvénybe csomagoljuk. Ennek eredményeként a következő rendelést kapjuk:
Szükség esetén címkéket nyomtatunk.
Az összes létrehozott (bejövő és kimenő) csomagolási listát megtekinthetjük a navigációs panel megfelelő tételeinek „Raktár” részében.
Tehát megvizsgáltuk a csomagolási listák használatát az áruk vétel-mozgatás-eladási láncában. Bemutatta a csomagolólevelek készítését, valamint a csomagolószelvények címkéinek elkészítését és nyomtatását.
A beállítások, mint látjuk, nem bonyolultak, a funkcionalitás pedig azoknak a cégeknek lesz hasznos, amelyek rendelés alapú bizonylatkezelési sémát alkalmaznak, és speciális csomagolásba (csomagolási listákba/helyekbe) csomagolják az árukat.